矿山安全网面对煤炭市场行情波动，运河煤矿从经营管理提质增效入手，转变经营理念，将事后总结变为事前预测、事中控制、事后总结，深度挖潜降本，以实绩实效点燃矿井攻坚新动能。
2025年全面预算编制期间，运河煤矿组织全面预算专项培训3次，由财务科人员结合业务讲解预算编制原理，高效开展预算编制工作。在生产经营过程中，该矿强化全面预算的过程管控，发现问题，分析原因，查找不足，加强考核，保障预算管理的事前指导、事中控制、事后分析，变“干完算”为“算完干”，充分发挥预算管理的经营指导作用。
运河煤矿把材料管控作为降本“关键点”，构建矿、专业、部室、区队、班组、岗位六级降本增效管理体系，明确各级成本管控目标，将各项目标进行分解落实，形成横向到边，纵向到底的管理体系。
“上周材料费计划进度金额193.28万元，实际领用金额167.23万元，低于计划进度金额26.05万元。机电技术科、生产技术科、运转工区、洗煤厂上周材料领用超计划进度，请做好材料出库控制。”在周一调度会上，该矿财务科科长李茜进行预警通报。每月生产计划下达后，该矿材料归口管理部门依据生产任务对各单位材料计划进行统一分配，出库领用过程中采取每周一材料费动态预警的方式，对每周材料使用情况及月度累计使用情况进行对比分析，督促使用部门合理控制材料出库，做好“过程管控”。
为进一步节约挖潜、开源创效，增强员工增收节支意识，该矿制定下发了《运河煤矿节支降耗考核管理办法》，通过采取正激励、负处罚、奖罚并重的方式，促进节支降耗工作的深化和细化开展。“我们每月召开节支降耗考核会议，考核结果在工资中进行兑现，通过奖优罚劣，有效地激发了职工的节约意识。”该矿企业管理科科长陶文军说。
在每月的经营运行分析会上，该矿都会从经营指标完成情况、收入、成本费用、销量、价格、资本性支出完成情况、资金计划完成情况、效益分析情况、物资库存、成本预测等方面进行全面分析总结，发现经营管理中的不足并制定改进措施。
“我们要充分利用月度经营分析会对矿井经营情况进行分析总结，进一步提高财务人员对生产环节、生产资料的把控能力和非财务人员对利润增长点和成本管控点的敏感性，增强各级人员的算账意识，强化业财融合。”运河煤矿党委书记、矿长尹聪在经营分析会上说。
文 | 李凯（党群办公室）
