矿山安全网今年是集团公司“打造千亿级集团”的关键之年，金桥煤矿作为集团公司的主力矿井责无旁贷。为全面完成集团公司下达的2023年预算目标，金桥煤矿自我加压，不断完善全面预算管理体系建设，牢固树立“关口前移、过程控制、实时预警、事后考核”的全面预算管理理念,强化预算全过程管控，促经济运行质量全面提升，努力实现经济效益最大化。
合理预算分解，对预算进行科学分类与分工。根据生产经营实际情况,将预算划分为生产预算、成本预算与资本性支出预算三大类,全方位、全时空涵盖，涉及矿井生产经营的全部过程；严格落实预算项目分工，成本费用中材料费、维修费、劳务费、电费等下浮20%进行分解，其他成本费用根据具体情况下浮10%进行分解，总下浮金额2600余万元，总体下浮比例超过15%，确保成本费用控制在预算范围之内；建立主要领导负责制度,上至矿领导,下至班组、个人,做到“人人身上有预算、人人都来管预算”,真正实现预算控制“横到边、纵到底”。
强化措施保障。各预算归口管理部门针对各自目标任务制定了65项具体开源节流、降本增效项目。2023年，通过65项具体开源节流、降本增效项目的实施，大力开展降本增效活动，计划实现开源增效15382万元，降本增效2301万元，合计增效目标1.77亿元。
严格奖惩考核。预算分解的同时配套下发《预算管理考核细则》，根据成本费用性质及归口管理费用金额大小进行精细化考核，实行月度预警，季度考核兑现的模式进行考核；对65项具体开源节流、降本增效项目采取“月调度、季验收、年兑现”的方式进行考核，根据项目增效金额大小确定基准将罚金额，年度内完成的项目按完成项目比例进行奖励，未完成的项目按未完成比例进行处罚，真正激发全矿上下开源节流、降本增效的内在动力。
该矿通过强化预算全过程管控,在全矿形成了人人有指标,人人落实指标的强大群体合力，使每名职工都牢固树立“降成本增工资”的观念,促进全面预算管理扎实推进，努力完成集团公司下达的各项任务目标，为集团公司的转型发展和高质发展作出金桥应有的贡献。
