矿山安全网根据总公司2023年度评价工作安排，12月18日，我公司在办公楼三楼会议室召开了2023年度内控评价工作总结会议。
会上，评价组组长全面总结分析了我公司2023年度内控工作总体情况，对我公司内控工作开展情况给予充分肯定，对部分业务流程执行过程中存在的问题提出中肯的建议。
会议强调，此次内控评价工作对我公司强化制度建设、规范工作流程具有重要作用。内控作为一项长期的、持续改进的工作，要做好打“持久战”的准备，切实做好内控评价，不断实现内部控制自我提升。
一是强化组织领导。要充分认识到内控体系建设的重要意义，把思想和行动统一到工作部署上来，带头执行好内控规范，同时加强对各职能科室内部控制建设与实施的指导和监督，确保内控工作抓在手上，抓到实处，抓出成效。
二是强化问题整改。对评价组提出的问题要认真制定整改措施，主动做到举一反三，全面梳理排查可能存在的类似缺陷问题，监督落实整改情况，同时对需要调整优化的流程及时进行优化，并对评价组日常工作中的一些好的方法、好的思路，学习贯彻到日常工作，不断提升公司内控管理水平。
三是强化日常监督。企管科要充分发挥监督管理作用，各职能部门进一步明确内控管理责任，做到日常监督，结合实际情况，定期梳理重要的业务流程，做到制度管人，流程管事，提升审批质效，促进公司内部控制体系有效运行。
此次评价范围为同宝煤业2023年度公司内部控制体系，涉及24个部门 136个业务流程及相关控制活动，重点关注公司层面前十大风险领域。样本抽取范围为：2023年1-11月份公司层面控制及所有业务层面的控制。本次会议提前部署，确保运行过程中存在的问题得到及时、有效的整改，全面提升公司管理水平和防范风险的能力。
