郑文婷近日，金桥煤矿召开了2024年度全面预算分解汇报会，旨在提高全矿员工的预算管理意识，科学谋划2024年生产经营工作，以超常规的举措，确保年度各项任务目标顺利完成，促进企业的可持续发展。
首先，会议抽取部分科室及区队（厂）进行汇报，各科室及各区队（厂）以PPT+板书形式“上讲台”对各项预算目标任务分解情况、工作思路和具体措施等进行了汇报，各分管领导对分管科室及区队（厂）的汇报进行了点评。
该矿党委书记、矿长戈海宾对各部门讲解的预算分解及保障措施给与充分肯定。他强调，相关科室与区队要设立奖惩制度，严控成本支出，细化优化具体措施，预算要全员参与，全过程管控，渗透经营每个环节，达到预算引领、预算管控作用。要树牢全员成本管控理念，以全面预算管理为基础，将预算总目标逐级分解到各归口区队，深入分析成本构成，实施倒推成本管理，围绕经营管理流程、成本费用控制、人员机构设置等方面，逐级落实责任，逐项量化数据，严格各项成本费用事前预算、过程监督、事后考核闭环控制。各类成本费用坚持月通报、季考核，实现成本“预警”。要树立过紧日子的思想，突出抓好成本管控。根据各归口特点以及成本可控程度，分解成本管控指标，将材料费等可控成本逐级分解落实到区队车间、班组岗位，明确成本控制目标，建立全覆盖、无缝隙的成本目标管理责任体系，形成“人人都是经营者、减支出就能增工资”的理念。要提升修旧利废，严把材料领用关，通过市场化手段，促进区队修旧利废积极性，深挖内潜，强化合同管控，实现源头降本。同时，鼓励各基层区队根据实际情况开展节支降耗活动，丰富区队个性化管理方式。通过将材料管理效果和个人绩效工资挂钩，调动职工回收复用的积极性。对回收后有利用价值的材料、配件、加工器具分类摆放处置，积极开展淘宝活动，提升降本增效管控水平。
